ERP软件仓库作业流程(3)“退供应商料”作业规定

个人观点,仅供参考


第一条 目的

为了明确、规范、清晰本公司仓储物流中心收货组的退供应商料作业流程,确保退料的准确、及时、明晰,保证物料齐套及仓库数据的准确。

第二条 范围

本规定适用之范围:“宁波龙宇光电科技有限公司”、“宁波宇兴电子有限公司”仓储物流中心收货组。

第三条 供应商退料单规定

1. 供应商退料单(格式)

供应商退料单(格式)

制单日期:                        退料编号:

供应商:————                                                    退料货日期:----

序号

产品品号

品名

规格

单位

仓库

退料

数量

备注

0001

02.03.1.3.0001

面盖

PRO11-150W~500W

PCS

不良品仓

6


0002

02.03.1.3.0002

底盖

PRO11-150W~500W

PCS

不良品仓

18





以下空白//





备注:

仓库:白联     供应商:黄联        财务:红联

制单:           品管:            采购员:           退料员:        供应商:

2. 单据应一式三联:

第一联(白):仓库账务员

第二联(红):供应商

第三联(兰):

第四联(黄)采购员(由采购保存对账时统一上交财务部)

第四条 退供应商料作业流程图

图1 退供应商料作业流程图

第五条 退供应商料作业指导书

5.1 生产车间退料员依据不良品物料、厂内退料单找品质人员确认,并判定来料不良或作业不良。 

厂内退料单(生产领料单(红字))格式(略)

5.2 品质人员依据生产车间不良品实物确认来料不良或作业不良,并在不良品实物上张贴不良品红色标贴注明不良原因,然后在【生产领料单(红字)】上签字确认并注明不良原因(来料不良、作业不良)。

5.3 车间退料员将实物、【生产领料单(红字)】与材料仓管员交接,清点数字后签字确认。

5.4 材料仓管员将不良品实物、【生产领料单(红字)】与收货组人员交接、签字确认。

5.5 收货组人员应将来料不良与作业不良区分隔离,及时将【生产领料单(红字)】转给仓库账务员转换成【采购入库单(红)】,并请所对应的采购员签核。

5.6 采购员签核【采购入库单(红)】前必须核对不良品实物与单据一一核对,确认无误,并应及时通知不良品供应商,并在7天内将不良品退供应商处(送货带回或快件送回)。

5.7 收货组人员与供应商人员交接不良品时,收货组必须将不良品按照品号类型分别包装、并将【采购入库单(红)】所列清点、实物与供应商人员清楚交接并签字确认。

5.8 快递退回供应商的,采购员应通知收货组由收货人员按照5.7方式包装,并以快递方式退回厂商。快件费用由供应商承担。

第六条 货物放行条规定

6.1 【货物放行条】(格式)

料/货放行条       NO:

  外加工          退料           成品出货          其他

部门


日期

           

序号

品号

品名

规格

单位

数量

厂商






















备注:数量大写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、

填单:                  审核:                  批准:

6.2 【货物放行条】的相关规定

l  开立【货物放行条】必须前必须备齐所需要的货物,并清晰明细后方可申请、开立【货物放行条】。

l  【货物放行条】应一式三联,分别保存如下:白联:仓库;红联:公司门卫;黄联:财务(黄联仓库定期统一上交财务)。

l  【货物放行条】必须写明品名、单位、数量(数量必须大写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾);

l  【货物放行条】签核流程:填单人、审核人、批准人、签收人。

第七条 补退料账务核对规定

7.1 供应商应按照本公司订单不良品退货数量及时补货给本公司;

7.2 供应商送货时补退料物料与送货单据应注明补退料单号;

7.3 账务发票核对时补退料数量应按照订单合同统一核对;