应收票的产生同样有参数，这也是需要在ERP系统启用之前就确定好的。我们来看一下，这里有财务参数，有应收票的产生依据。应收票的产生依据，我们一般最好是跟应付款保持一致，这样的话更加有利于脑海里面去想这个问题。如果不一致，你就会想怎么这边有，那边没有呢？一般来说，如果你是贸易型企业，产品单价比较高的仪器、仪表或者机电产品、摄像机，这些产品你就按照入库单来产生应收票。如果是小的东西，单价比较高，又或者做ic,采购的供应商跟你是长期供应的厂商，他们也是一些小东西，跟他是月结的关系，那就选择入库对账单比较好，在这里重复来给大家做一下说明，就是希望大家在ERP软件里设置的时候不要犯错误，因为返工对于双方来说，都是比较麻烦的事情。
具体如何产生在这里就不讲了，大家可以去看一下应付款的产生或者是应收款的产生都会有详细的介绍。产生的数据在应收票这一栏里面。那我们就来做一个应收票，还有一个规则，如果是收据的话，他就可能不产生了。我们来看一下，比如我们直接写入库单，我们来新增入库单。如果你的付款方式是收据，我们在这里选择收据，然后我们来看会不会产生应收票记录。我们来财务中心看一下，他这里就没有产生应收票记录。我们也可以来往来财务应付管理这里来检查一下，点开应收票，这里也没有看到，这就说明他是没有产生记录的。
这个时候没有的话也可能还有一个条件,我们是要对账的，我们先看一下，这里面还有一个原则就是付款方式，如果是现款，他就会基于入库单产生，那我们之前讲过，我们再演示一遍。假设我们是现款的话，但是他是收据，这个时候来审核，那他会不会产生那个记录呢，他这里是不会产生的。大家可以看到它只产生的应付款，他没有产生应开票，我们看一下这里应该票可以看到他这里还是没有记录，他是收据的时候就不会产生，那我们再来调整一下，在库存管理那里消审入库单。我们现在改为增值税发票。然后我们再开一张票，看一下有没有记录，我们就可以看到他这里是有记录的，那如果我们再进一次调整的话，我们把入库单不是现款的那个就会在对账单的时候才产生，因为那里设的是对的呢，这个时候就又消失掉了，对我们都可以看到，他这里就没有了，所以我们要等到入库对账单。如果这张单已经有了，这里有一个入库未对账清单，我们刚刚还没有做入库的账单，我们就来做一下。我们点击对账，它就变成了入库对账单，这个付款方式，如果你的收票据类型这里选的是收
据，就没有记录，如果你选的是八个点的增值税发票，然后再调取它就会产生应收票记录了。这个时候我们就可以生成财务记录了。今天就讲到这里，谢谢大家。